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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院2021年度部门决算
索引号: 9017-/2022-1028008 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2022年10月28日
主题词: 发布机构: 镇沅县卫计局 文    号:
 

监督索引号53082501136300801000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  田坝乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 


第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.以公共卫生服务为主,为乡镇居民综合提供预防、保健和基本医疗等服务

2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方防治和疫情防控等农村突发性公共卫生事件的报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫,积极开展非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民简历良好的卫生习惯。

二)2021年度重点工作任务介绍

1.2021年,我院紧紧围绕年初卫生工作会议精神,结合卫生院实际情况,把握机遇、面对困难、合理布局,切实以病人为中心,狠抓医疗管理质量,强化管理,规范执业行为,加强医德医风建设,努力完成医疗救护任务、基本公共卫生服务工作和上级临时安排的各项任务。加大重大疾病的防治及卫生执法,全面落实医疗工作,深化医药卫生体制改革,加强医院基础建设,一步一个脚印,扎扎实实开展工作。

2.继续实施基本公共卫生服务工作,进一步完善农村居民健康档案。负责孕产妇保健系统管理,做好儿童保健系统管理;开展健康教育,向村民宣传卫生保健知识;做好居民健康档案的建立与更新,高血压、糖尿病、精神疾病等慢性非传染病的管理工作;做好儿童免疫规划预防接种,老年人保健,结核病、艾滋病等传染病防治工作。

3.训、指导、督导辖区内乡村医生业务、公共卫生、家庭医生签约服务工作等,年内开展乡村医生业务培训

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院,内设中医科、治疗室、门诊科、化验室、规培、公共卫生科、防疫科、财务室、院办等9个科室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院2021年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附表:公开1表-公开9表)

因镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院2021年度无政府性基金和国有资本经营预算,故决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院2021年度收入合计438.38万元。其中:财政拨款收入259.93万元,占总收入的59.29%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入160.89万元(含教育收费0.00万元),占总收入的36.70%;经营收入0.00万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入17.56万元,占总收入的4.01%。与上年对比,2021年度收入减少10.60万元,下降了2.36%,事业收入减少21.27万元下降了11.68%,主要原因是2021年受疫情影响,门诊人次和住院人次减少

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院2021年度支出合计420.18万元。其中:基本支出391.36万元,占总支出的93.14%;项目支出28.82万元,占总支出的6.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,2021年度总支出增加8.38万元,上升了2.03%;基本支出减少了20.53万元,下降了4.99%;项目支出增加28.82万元,上升了100.00%,主要原因是2021年受疫情影响,门诊人次减少,药品支出减少。
  (一)基本支出情况
   2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院机构正常运转的日常支出391.36万元。与上年对比,2021年度支出减少20.53万元,下降了4.99%,主要原因是2021年受疫情影响,门诊人次减少,基本服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出235.28万元,占基本支出的60.12%。办公费、印刷费、水电费、专用材料费等商品和服务支出100.00万元,占基本支出的25.55%。退休费和乡村医生工资等对个人和家庭补助支出26.72万元,占基本支出的6.83%。办公设备、专用设备等资本性支出29.36万元,占基本支出的7.5%。
  (二)项目支出情况
   2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28.82万元。与上年对比,增长为100.00%。主要原因是新冠肺炎疫情影响,单位基本药物制度补助资金增加。具体项目支出及开展情况,用于基本公共服务支出,在基层医疗卫生机构实施:
  (1)镇财社〔2021〕3号2020年基本公共卫生服务补助资金(第一批)金额为:9.47万元,
  (2)镇财社转〔2021〕10号金额为:19.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出259.93万元,占本年支出合计的61.86%与上年对比,一般公共预算财政拨款支出增加60.06万元增加了30.05%,主要原因是2021年我单位增加了部分专用材料费与办公费的开支

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出35.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于退休人员退休费和社会保险缴费支出。其中事业单位退休费14.78万元,机关事业单位养老保险缴费支出20.35万元。

9.卫生健康(类)支出231.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。主要用于支付人员工资,医疗保险、工伤、生育和失业保险缴费,药品及卫生耗材支出,单位日常办公经费支出等。其中:工资福利支出179.31万元,对个人和家庭补助-生活补助22.83万元商品和服务支出28.97万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等为0.00万元

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本次无该支出,发生的接待支出为0.00万元

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本次无该支出,发生的接待支出为0.00万元

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比,增长为0.00%,主要原因分析为本年度无部门机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至202112月31日,镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院资产总额663.82,其中,流动资产189.96,固定资产473.86对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加168.06万元,增加了33.90%,其中固定资产增加180.28万元增加了61.40%。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

663.82

189.96

473.86

321.75

7.62

0

144.49

0

0

0

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总3.14万元,其中:政府采购货物支3.14万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.14万元,占政府采购支出总额的100%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(公开10表-公开12表)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082501136300801111

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