第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇沅县疾病预防控制中心主要职能：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.疫情及健康相关因素信息管理；4. 健康危害因素监测与控制；5.实验室检测与评价；6.健康教育与健康促进；7.技术指导。
（二）2021年度重点工作任务介绍
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证厅机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心。内设6个职能科室，分别是：办公室、财务科、基本公共卫生科、性病艾滋病丙肝防治科、地方病防治科、检验与公共卫生科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件：公开01表-公开09表）
注：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心2021年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心2021年度收入合计 1,023.91万元。其中：财政拨款收入1,009.56 万元，占总收入的98.60%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 14.35万元，占总收入的1.40%。与上年对比减少881.11万元，主要原因为二类疫苗成本费及专项经费支出减少。
二、支出决算情况说明
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心2021年度支出合计1,024.30万元。其中：基本支出716.29万元，占总支出的69.93%；项目支出308.01万元，占总支出的30.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少908.76万元，主要原因为二类疫苗成本费及专项经费支出减少。
支出按功能分类分组，主要用于社会保障和就业支出118.60万元，其中：2080502-事业单位离退休62.00万，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.60万元；卫生健康行政事业单位医疗支出61.10万元，其中：2101102- 事业单位医疗支出61.10万元；卫生健康支出844.60万元，其中：2100401- 疾病预防控制机构支出555.21万元，2100408-基本公共卫生服务支出62.96万元，2100409- 重大公共卫生专项支出192.03万元，210010-突发公共卫生事件应急处理支出34.40万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出716.29万元。与上年对比减少1216.77万元,主要原因二类疫苗成本费及专项经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出628.34 万元，占基本支出的87.72%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.95万元，占基本支出的12.28%。
按经济分类分组：工资福利支出561.73万元，其中：1、基本工资支出173.80万元，津贴补贴支出66.93万元，奖金支出2.55万元，绩效工资支出194.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.04万元，职工基本医疗保险缴费支出39.51万元，公务员医疗补助缴费支出17.65万元，其他社会保障缴费6.96万元，其他工资福利支出2.71万元；2、商品和服务支出87.45万元，其中：办公费支出1.58万元，电费支出1.40万元，邮电费支出1.27万元，差旅费支出0.04万元，公务接待费支出1.94万元，专用燃料费支出69.48万元，委托业务费支出0.12万元，福利费支出0.24万元，公务用车运行维护费支出6.89万元，其他商品和服务支出4.49万元；3、对个人和家庭的补助支出66.61万元，其中：退休费支出62.00万元，生活补助支出4.61万元；4、资本性支出0.5万元，其中：办公设备购置0.5万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308.01万元。与上年对比减少532.46万元,主要原因2021年本单位除开展日常疫情防控工作用于单位正常运转专项经费减少外，还未开展2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目（198.56万元）；新冠肺炎疫情防控应急贷款项目（250万元）及冷藏车补充更新项目（30万元）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,009.56万元，占本年支出合计的98.56%。与上年对比减少632.04万元,主要原因二类疫苗成本费及专项经费支出减少
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出118.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于机关事业单位养老保险费缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费支出。
9.卫生健康（类）支出890.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于支付人员工资，医疗保险、工伤、生育和失业保险缴费，卫生耗材，疫苗成本，单位日常办公经费支出等。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于支付人员工资，医疗保险、工伤、生育和失业保险缴费，药品及卫生耗材支出，单位日常办公经费支出等。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.63万元，支出决算为11.70万元，完成预算的153%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.14万元，完成预算的120%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因疾病预防控制日常工作量增大，出差下乡等次数增多导致公务用车用量增大费用增多。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少25.93万元，下降68.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24.09万元，下降72.51%；公务接待费支出决算减少1.84万元，下降41.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因上年购置公务用车一辆，本年未购置；公务接待严格按照文件要求减少接待批次及人数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.14万元，占78.11%； 公务接待费支出2.56万元，占21.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.14万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.56万元。其中：
国内接待费支出2.56 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待86批次 （其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于疾病预防控制工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心资产总额1640.52万元，其中，流动资产401.54万元，固定资产1226.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加393.35万元，其中固定资产增加105.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
|
5
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6
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7
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8
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9
|
10
|
11
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| 合计
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1
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1640.52
|
401.54
|
1226.24
|
260.59
|
62
|
0
|
903.65
|
0
|
0
|
12.74
|
0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额105.58万元，其中：政府采购货物支出105.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
为适应权责发生制政府综合财务报告制度改革需要，规范行政事业单位会计核算，提高会计信息质量。根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则-基本准则》等法律、行政法规和规章以及政府会计制度进行会计业务核算，确保会计信息数据全面、真实、完整，努力提高会计核算质量。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（四）本年支出：单位本年度全部支出。
（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53082501136301301111
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