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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院2021年度部门决算报告
索引号: 9017-/2022-1028005 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2022年10月28日
主题词: 发布机构: 镇沅县卫计局 文    号:
 

监督索引号53082501136300401000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院

2021年度部门决算

 

目录

第一部分   镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院是镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局所属的公益一类事业单位,机构规格为股所级。机构职能按照《中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自族治县委机构编制委员会办公室关于印发镇沅彝族哈尼族拉祜自治县卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》(镇编办〔2021〕51号)执行。以深化医改为主线,突出抓好新型卫生应急、预防保健工作,推进“两癌”筛查工作,推进公共卫生项目的建设实施。
  (二)2021年度重点工作任务介绍
  1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
  2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
  3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
  4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
  5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
  6、普及疾病预防和卫生保健知识。指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院,单位内设11个,分别是:办公室、收费室、财务室、公共卫生科、妇科门诊、中医科、检验科、西医门诊、住院部、医保科、感控办。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院部门2021年末实有人员编制22人。其中:行政编制0(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件1-附件9

 因镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院2021年度无政府性基金和国有资本经营预算,故决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院部门2021年度收入合计 648.02万元。其中:财政拨款收入358.43 万元,占总收入的55.31%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入274.65万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的42.38%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 14.94万元,占总收入的2.31%。与上年对比总收入增加37.11万元其中:财政拨款收入增加51.62 万元;上级补助收入 0.00万元;事业收入增加42.52万元(含教育收费 0.00万元),经营收入0.00万元;附属单位缴款收入0.00万元;其他收入减少57.03万元。其他收入减少主要原因是基本公共卫生服务资金纳入公共财政预算管理。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院部门2021年度支出合计581.54万元。其中:基本支出504.78万元,占总支出的86.80%;项目支出76.76万元,占总支出的13.20%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少22.29万元。其中:基本支出减少22.29万元;项目支出0.00万元;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。主要原因是人员经费及公用经费缩减。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出504.78万元。与上年对比减少22.29万元,  支出减少主要原因人员经费支出公用经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.84 万元,占基本支出的60.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经200.94万元,占基本支出的39.81%。  

(二)项目支出情况
  2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出76.76万元,增加76.76万元,主要原因是2020年专项补助资金通过代管资金下达,2021年起专项补助资金通过项目绩效评价后下达,导致2021年项目支出增加,增长100.00%,主要用于基本公共卫生服务及基层医疗卫生机构健康支出。
(1)镇财库〔2021〕101号2021年预算单位往来专项资金0.89万元。
(2)镇财社〔2021〕3号2021年基本公共卫生服务资金75.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出358.43万元,占本年支出合计的61.64%与上年对比支出增加51.62万元主要原因社会保障和就业支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出44.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于:机关事业单位养老保险缴费支出24.78万元,事业单位离退休经费-退休费15.51万元,机关事业单位职业年金缴费支出4.43万元。

9.卫生健康(类)支出313.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.52%。主要用于:工资福利支出229.63万元,商品和服务支出79.50万元,社会福利和救助支出4.58万元,资本性支出0.00万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0.00%; 公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次 (其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0 人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院部门资产总额截至2021年12月31日,和平镇资产总额838.66万元,其中,流动资产282.19万元,固定资产363.09万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程193.38万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加374.83万元,其中固定资产增加86.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

838.66

282.19

363.09

247.61

0.00

0.00

115.48

0.00

193.38

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2.00万元,其中:政府采购货物支出2.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要说明事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082501136300401111

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