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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

 

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2.负责本乡镇的基本医疗服务;

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告并依据上级部门要求组织实施处置;

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5.负责对本乡镇辖区内基本公共卫生服务工作；

6.负责本乡镇辖区内家庭医生签约服务工作；

7.负责本乡镇辖区内乡村医生的业务指导和培训工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗服务与质量管理工作：（1）严格执行诊疗常规和操作规程，门诊病历、处方书写规范，合格率100.00%；（2）认真执行护理常规，基础护理工作无漏洞；（3）建立医院感染管理制度，成立组织，落实到位；（4）加强药事管理，加强抗菌药物专项整治，认真组织合理用药知识培训；

2.国家基本药物制度及药品网上采购工作：（1）我院全部药品均在云南省政府采购平台采购；（2）我院所有药品均为国家基本药物，并实行药品零差率销售；（3）严格按照《基本药物临床应用指南》《基本药物处方集》和《处方管理办法》的要求，规范合理使用基本药物；基本公共卫生服务工作居民健康档案工作，严格执行卫生部制定的居民健康档案管理规范，统一规范服务对象、居民健康档案内容、服务流程、档案保管和使用等。健康教育工作指导，制定健康教育工作计划，统一规范服务对象、内容、方式、流程等；

3.免疫规划工作：（1）为辖区内所有适龄儿童及时建立《预防接种证》和《预防接种卡》；（2）按时完成基础疫苗接种工作，及时查漏补种，处理、报告和登记疑似预防接种异常反应；家庭医疗签约服务，全面开展家庭医生签约服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院。单位内设机构共10个，分别是办公室、财务室、公共卫生科、口腔科、中医科、检验科、药剂科、西医门诊、住院部、功能科 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：公开1表-公开9表）

因镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院2021年度无政府性基金和国有资本经营预算，故决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院2021年度收入合计1668.99万元。其中：财政拨款收入655.70万元，占总收入的39.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入983.19万元（含教育收费0.00万元），占总收入的58.91%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.09万元，占总收入的1.80%。与上年对比总收入增加163.37万元，上升了10.85%，主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，收到各级财政拨入疫情防控经费增加，同时2021年院内工作人员业务能力提升，门诊人次和住院人次上升，使得2021收入增加。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院2021年度支出合计1824.78万元。其中：基本支出1726.64万元，占总支出的94.62%；项目支出98.14万元，占总支出的5.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加了638.20万元，上升53.78%，主要原因是2021年收入增加的同时药品、耗材支出和用于新冠肺炎疫情防控工作经费支出增加，导致总支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院正常运转的日常支出1726.64万元。与上年对比增加550.66万元，上升47.00%，主要原因是2021年收入增加的同时药品、耗材支出和用于新冠肺炎疫情防控工作经费支出增加，导致总支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出915.86万元，占基本支出的53.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费810.78万元，占基本支出的47.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.14万元，与上年对比项目支出10.6万元增支87.54万元，增长825.85%。主要原因是2020年专项补助资金通过代管资金下达，2021年起专项补助资金通过项目绩效评价后下达，导致2021年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于保障基本公共卫生服务在基本医疗机构实施。镇财社转〔2021〕10号2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金98.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出655.70万元，占本年支出合计的35.93%。与上年对比增加了110.07万元，增长了20.17%，主要原因是有2个新增人员，人员经费增加和2021年本院事业单位收入增加导致相应费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于退休人员退休费和社会保险缴费支出。其中事业单位退休费12.77万元，机关事业单位养老保险缴费支出46.31万元。

9.卫生健康（类）支出596.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.00%。主要用于支付人员工资，医疗保险、工伤、生育和失业保险缴费，药品及卫生耗材支出，单位日常办公经费支出等。其中：工资福利支出441.25万元，商品和服务支出133.48万元，对个人和家庭补助-生活补助21.90万元，资本性支出0.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年持平无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院资产总额2435.50元，其中，流动资产432.04元，固定资产1870.72元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程125.00万元，无形资产7.74万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.75万元，其中固定资产减少108.52万元。处置房屋建筑物130.00平方米，账面原值4.62万元；处置车辆1辆，账面原值13.43万元；报废报损资产29项，账面原值132.50万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额2.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

 

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