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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院2021年度部门决算报告
索引号: 9017-/2022-1028001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2022年10月28日
主题词: 发布机构: 镇沅县卫计局 文    号:
 

监督索引号53082501136300901000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院主要职能

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内基本公共卫生服务工作。

6.负责本乡镇辖区内家庭医生签约服务工作。

7.负责本乡镇辖区内乡村医生的业务指导和培训工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1进一步加强卫生院医疗护理质量。2021年全年门诊诊疗人次20084人,出院人次141人。开放床位数19张,实际开放总床日6935床日,实际占用总床日1133床日,出院者占用总床日1133床日。

2继续实施基本公共卫生服务工作。至2021年末居民健康档案累计建档数11011份,其中电子档11011份,年内公众健康咨询活动总收益人数为390人,健康知识讲座总收益人数为1535人,0-6岁儿童预防接种人次数为1535人次,0-6岁儿童健康管理人数500人,孕产妇早孕健册人数59人,65岁以上老年人健康管理人数为1543人,年末高血压患者累计管理人数749人,年末糖尿病患者累计管理人数261人,年末严重精神病障碍管理人数94人,年末肺结核患者健康管理人数6人,年内传染病和突发公共卫生事件报告14例,年内卫生监督协管巡查284次,年末中医药健康管理人数1863人。

3积极推进家庭医生签约服务工作。2021年度家庭医生签约服务完成4868人。

4培训、指导、督导辖区内乡村医生业务、公共卫生、家庭医生签约服务工作等。年内开展乡村医生业务培训会4次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院,单位内设机构共10个,分别是办公室、财务室、公共卫生科、口腔科、中医科、检验科、药剂科、西医门诊、住院部、功能科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院2021年末实有人员编制28人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员28.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员9人,主要是长期聘用合同制职工9人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院2021年度收入合计 614.30万元。其中:财政拨款收入441.85 万元,占总收入的71.93%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入153.91万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的25.05%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 18.54万元,占总收入的3.02%。总收入与上年度对比减少了59.84万元,下降了8.8%。其中财政拨款收入与上年度对比增加了71.88万元,增长率为19.43%,主要原因是2021年度公共卫生收入列入财政拨款收入-公共卫生收入。事业收入与上年度对比减少了7.54万元,下降了4.67%,主要原因受新冠肺炎疫情影响,首先是医护人员抽调到疫情防控岗位,门诊人次和住院人次下滑,导致2021年事业收入减少。其他收入与上年度对比减少了107.72万元,减少率为85.32%,主要原因是2021年度公共卫生收入列入财政拨款收入-公共卫生收入。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院2021年度支出合计611.82万元。其中:基本支出565.55万元,占总支出的92.44%;项目支出46.26万元,占总支出的7.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。总支出与上年度对比减少了31.36万元,减少率为4.87%,其中基本支出与上年度对比减少了11.59%,主要原因是新冠肺炎疫情防控收入减少导致支出减少。

按支出功能分类分组:

社会保障和就业支出为49.50万元。

2080505-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.98万元。2080502-社会保障和就业支出-事业单位离退休12.85万元。2080506-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.67万元。

卫生健康支出为562.31万元。

其中:2100302-卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院417.59万元;2100399-卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出48.90万元;2100408-卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务60.99万元;2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出34.83万元。

 

(一)基本支出情况

2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院机构正常运转的日常支出565.55万元。与上年度对比减少了77.63万元,主要原因是医疗收入减少导致成本减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出417.12 万元,占基本支出的73.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.43万元,占基本支出的26.25%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出46.26万元。与上年对比增加42.76万元,增长率122%。原因是2020年公共卫生支出未列入项目支出核算,而2021年列入基本支出核算。用于保障基本公共卫生服务在基本医疗机构实施:镇财社转〔2021〕10号2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金46.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出441.85万元,占本年支出合计的72.22%。财政拨款收入与上年度对比增加了71.88万元,增长率为19.43%,主要原因是2021年公共卫生收入列入财政拨款收入-公共卫生收入46.26万元。其次是新冠肺炎疫情防控相关费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出49.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出和退休人员工资。

9.卫生健康(类)支出392.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%。主要用于支付人员工资,医疗保险、工伤、生育和失业保险缴费,药品及卫生耗材支出,单位日常办公经费支出等。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%2021年度无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2020年度相比,无变化,都为0万元。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元,与上年持平,无变化; 公务接待费支出0.00 万元,与上年持平,无变化。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中:国内接待费支出0.00 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次 (其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0 人)。国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年持平无变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院资产总额847.37万元,其中,流动资产176.27万元,固定资产412.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程256.83万元,无形资产1.59万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加158.44万元,其中固定资产减少90.24万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

847.37

176.27

412.68

261.25

0

0

151.43

0

256.83

1.59

0

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产账面原值

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度古城镇卫生院政府采购支出总额5.17万元,其中:政府采购货物支出5.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.17万元,占政府采购支出总额的100%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2021年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082501136300901111

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