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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告
索引号: 9007-/2021-0317001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2021年03月17日
主题词: 预算 发布机构: 镇沅县财政局 文    号:
 

监督索引号53082500400010000

县十七届人大五次会议文件(十四)

关于镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告(书面)

——2021年2月27日在县第十七届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 朱梅

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案,请予审查,并请列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年,是“十三五”规划收官之年,也是谋划“十四五”规划的关键之年。一年来,全县财政工作在县委、政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,紧紧围绕县十七届人大四次会议确定的目标任务,面对严峻复杂的国内外经济形势及新冠肺炎疫情的严重冲击,认真贯彻落实积极财政政策,多措并举盘活国有资源资产,着力优化财政支出结构,切实保障疫情防控等重点支出,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,努力促进全县经济社会平稳健康发展。

“十三五”期间,全县加大固定资产投资力度,加快基础设施建设步伐,加快重点建设项目推进,拉动了全县经济平稳增长,全县财政收支保持平稳的增长,2020年全县完成一般公共预算收入40224万元,比“十二五”末33629万元增加6595万元,年均增长3.64%;完成一般公共预算支出210419万元,比“十二五”末198118万元增加12301万元,年均增长1.21%,有效促进全县经济社会持续健康发展和人民生活水平提高。

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况(详见附表1)。

2020年,受疫情防控常态化、世界经济不确定性以及减税降费力度进一步加大等因素叠加影响,财政收入面临减收压力,收支矛盾更加尖锐和突出,财税部门积极采取措施,确保财政平稳运行。全年完成财政总收入80642万元,同比增长4.18%,其中:中央收入24661万元,同比增长3.61%;省级收入6405万元,同比增长22.61%;市级收入2457万元,同比下降5.21%;县级地方财政总收入47119万元(含基金收入6895万元),同比增长2.91 %。完成县级一般公共预算收入40224万元,同比下降4.51 %,完成年初预算的93.54%,完成调整预算数108.71%。其中:税收收入完成27602万元,占一般公共预算收入的68.6%;非税收入完成12622万元,占一般公共预算收入的31.4%。

县级一般预算收入是近十年以来第一次未完成年初任务数的一年,完成40224万元比年初预算43000万元减少2776万元。执行中主要呈现以下三个特点:一是受新冠疫情和减税降费政策及烤烟均价下降等因素影响,主体税种增值税、烟叶税同比下降9.5%、2.73%,财政减收压力加剧。二是多措并举,强化收入组织,除主体税种外,其他各项零星税种基本上都保持平稳增长,个人所得税、城镇土地使用税、土地增值税同比增长98.2%、68.35%、93.06%。三是积极盘活国有资源资产,公开拍卖出让了部分采砂权及闲置国有资产,加大宣传出让“双创”、“养老”安置房224套,完成县级非税收入12622万元。

调入资金收入年初预算21100万元(其中土地出让调入8000万元,土地增减挂钩及占补平衡指标出让收入调入11000万元,存量调入2100万元),由于土地出让收入比预算减少5000万元,土地增减挂钩及占补平衡指标出让收入未实现,已无可盘活存量资金,最终调入资金只实现了土地出让调入3925万元,比年初预算减少17175万元。

2.一般公共预算支出执行情况(详见附表2)。

2020年,面对财政减收,刚性支出只增不减,但仍按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则,调整优化财政支出结构,确保重点支出,年终安排化债资金1000万元。全年完成一般公共预算支出210419万元,同比下降0.82%,完成年初预算数96.3%,完成调整预算数102.44%。财政支出在确保“三保”等刚性支出的基础上,确保机构正常运转,并多方筹集资金,确保扶贫、疫情防控、美丽县城建设等民生方面的支出。全年教育、卫生、社会保障、农林水等民生支出达160339万元,占一般公共预算支出的76.2%。

3.一般公共预算收支平衡情况。

根据“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则,由于县级一般预算收入比年初预算减少2776万元,调入资金减少17175万元,相应也要压减支出,做到收支平衡。2020年收支平衡情况为:完成一般公共预算收入40224万元,上级各项补助收入175248万元(含专款补助38833万元),再融资债券10760万元,调入资金3925万元,收入总计为230157万元;一般公共预算支出210419万元,债券还本支出10793万元,上解上级支出5445万元,支出总计为226657万元。收支相抵后专款结转3500万元,收支预算平衡。

4.地方政府性债务举借情况。

2020年,按照《预算法》及《预算法实施条例》规定,结合《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政府性债务管理办法》及《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政府债务风险应急处置预案》,强化债务风险防控,积极稳妥化解存量债务,坚决遏制隐性债务增量,严控政府债务规模。目前,县人大常委会批准政府债务限额为144365万元,其中:专项债券46000万元,一般债务98365万元。2020年底政府债务余额为117853万元,其中:专项债务46000万元,一般债务71853万元。政府负有偿还责任的债务为25909万元。

(1)年初政府债务余额为76886万元,本年减少10793万元,增加再融资债券10760万元、专项债券41000万元,年末余额117853万元。新增再融资债券10760万元全部用于归还到期债券,新增专项债券41000万元,其中:用于城市公共停车场建设项目4000万元、县职业高级中学建设项目5000万元、市级分配高速公路专项债券限额32000万元。

(2)年初政府负有偿还责任的债务余额为27409万元,本年减少1500万元,年末余额25909万元。其中:易地扶贫搬迁25000万元,文化馆建设900万元,经济商务局9万元。

(二)政府性基金预算执行情况(详见附表5、6)

政府性基金县本级收入完成6895万元,同比增加3232万元,完成年初预算的60.48%,主要是国有土地出让收入未完成;上级专款补助收入5394万元,比年初1500万元增加3894万元,主要是增加中医院抗疫国债资金4000万元;地方政府专项债务收入41000万元,比年初增加32000万元,主要是增加市级分配高速公路专项债券收入32000万元。

政府性基金支出45899万元,比年初预算增加31644万元,主要是高速公路建设专项债券支出增加。其中,本级基金支出2328万元(含专项债券利息及服务费支出476万元),专款支出2571万元(含2019年专款506万元),专项债券支出41000万元(其中:职业中学建设5000万元、公共停车场建设4000万元、高速公路建设32000万元)。

基金平衡情况:上年结余755万元,本级收入6895万元,上级专款补助5394万元,专项债务转贷收入41000万元,全年收入总计54044万元;政府性基金支出45899万元,调出资金3925万元,全年支出总计49824万元。收支相抵后年终结转专款4220万元,政府性基金收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况(详见附表7、8、9、10)

2020年,为加强和规范县级国有资本经营预算管理,优化国有资本配置,根据《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县国有资本经营预算管理暂行办法》及《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县关于试行国有资本经营预算的实施意见》,明确了国有资本经营预算收入的主要来源是我县县属国有企业和国有独资公司上缴的当年利润。2020年纳入国有资本经营预算企业11户,全年实现国有资本经营预算收入3000元,完成年初预算的100%,上级补助收入4.3万元,主要是企业退休人员社会化管理服务费,收入总计4.6万元;国有资本经营预算支出0万元,调入一般公共预算3000元,支出总计3000元。收支相抵后年终结转4.3万元,收支预算平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况(详见附表11、12)

社会保险基金上年结余6707万元,本年收入66740万元,完成调整预算的83.91%,同比下降3.48%。主要原因是疫情期间阶段性减免企业社会保险费。其中:保险费收入33481万元,财政补贴收入 4405万元,上级补助收入28360万元,利息收入 148万元,转移收入306万元,其他收入40万元,收入总计73447万元。社会保险基金支出68561万元,完成调整预算数的83.37%,同比下降2.79%。其中:社会保险待遇支出42178万元,转移支出76万元,其他支出718万元,稳定岗位补贴支出104万元,技能提升补贴等支出14万元,上解上级支出25471万元。收支结余4886万元。社会保险基金收支平衡。

二、2020年主要财政工作

一年来,全县财政工作认真贯彻落实县委县政府重大决策部署,按照县十七届人大四次会议决议,坚持“财”服务于“政”,充分发挥财政职能作用,不断提升理念、夯实基础、完善机制、推进改革,全力服务财政改革发展大局,为全县经济平稳运行做出了积极努力,取得了较好成效。

(一)聚焦政策落实,全面做好“六稳”“六保”工作。认真贯彻落实各项减税降费政策,确保减税降费、稳岗就业、金融扶持等政策落实到位。一是认真落实减税降费等税收优惠政策,支持企业、个体工商户复工复产,继续落实好政策性减税政策,惠及纳税人468户全年减税4397万元;继续取消、免征、停征文化事业建设费、不动产登记费等,全年减免281万元。二是认真落实社保降费政策。全县减免316家参保企业养老、失业、工伤保险单位缴费1711万元;减免承租事业单位、国有企业经营用房屋租金99户40.05万元。发放创业担保贷款1210户18335万元,其中:创业担保贷款1209户18135万元,扶持小微企业1户200万元,申报和拨付贴息资金2699万元。疫情防控期间重点企业专项贷款3户1670万元,拨付贴息资金43.7万元。三是认真贯彻落实县委县政府应对疫情支持中小企业发展九条措施,为支持中小企业渡过难关,恢复正常生产安排蔬菜销售企业奖励9万元,企业稳增长补助120万元;鼓励农村劳动力外出务工,支付补贴资金14.1万元;开发500个农村疫情防控公益岗位,发放补贴351.76万元。

(二)聚焦收入目标,全力以赴抓收入。积极应对新冠疫情减税降费等不利因素,确保全县财政收入平稳增长,全年实现财政总收入80642万元,同比增长4.18%。一是积极应对减税降费压力。密切关注财税改革新动向,认真分析国家减税降费和新冠肺炎疫情对我县税收结构带来的影响和冲击,科学测算相关数据,提前谋划主动作为,加强财政收入预测和执行分析,挖掘收入潜力。积极协调征收墨临高速路建设税款8075万元、嘉华水泥厂8758万元。二是多渠道盘活国有资产资源。公开处置闲置国有资产23宗2059万元,公开拍卖6个标段3年采砂权1406万元,出售双创养老房224套4007万元,挂牌出让国有土地33宗6013万元。三是多措并举强化税费征管。坚持财税金融联席会议制度,认真分析收入形势,解决征收中的问题,将任务落实到部门、分解到月,做到精心安排、精细测算、精准调度。加强对重点企业税收监控,挖掘潜在税源,严格征收环节监控,做到依法征收。

(三)聚焦支出结构,统筹疫情防控和民生支出。十三五”期间,县财政不断优化支出结构,树立政府“过紧日子”思想,不断压缩一般性支出,加大民生领域的投入,保障教育、医疗、社保、就业等重点支出需要,逐步提高公共财政保障力度,促进社会和谐稳定。五年来民生领域累计支出80.38亿元,占财政支出比重75.04%。2020年,在财政收支矛盾非常突出的情况下,千方百计筹措资金,集中财力兜牢“三保”底线。

全力保障疫情防控和公共卫生资金需求。新冠肺炎疫情发生后,财政部门积极筹措资金,开通疫情物资政府采购和疫情防控资金支付“绿色通道”,全面落实疫情防控、稳岗就业系列政策。全年卫生健康支出24716万元,积极筹措疫情防控资金745万元、物资储备借款1000万元、中医院建设抗疫国债资金4000万元;安排健康民生资金2450万元,用于农村妇女两癌检查、产前筛查及医疗救助等;不断提高城乡居民医保财政补助标准,从每人每年520元提高到550元,下达补贴资金2294万元;继续深化医药卫生体制改革,安排基本药物补助340万元,切实为医改工作提供财力保障;基本公共卫生服务人均补助从55元提高到74元,全年安排764万元。

积极支持教育事业发展。在确保“三保”的同时,优先支持教育事业发展,落实教育各项补贴政策,确保了教育“三个增长”。全年教育支出40484万元,同比增长2%。拨付义务教育寄宿制学生生活补助1703万元、营养餐补助1678万元(含学生食堂建设费43.4万元);义教公用经费2064万元;普通高中生均公用经费529万元、助学金252万元;职业中学免学费补助82万元、助学金40.73万元;学前教育困难家庭儿童补助53万元、生均公用经费补助155万元,民办幼儿园补助207万元、一村一幼改造资金356万元;安排全面改薄资金2796万元,改善高中办学条件102万元及化债550万元,争取职中综合楼建设专项债券资金5000万元。继续落实教育扶贫,安排建档立卡贫困家庭学生普高免学杂费94万元、生活补助121万元、考入高校贫困学子奖励金83.5万元、东西协作计划补助6.8万元。安排教师能力素质提升经费57.45万元,乡村教师差别化补贴834万元。

确保社会保障民生政策全覆盖。城乡低保、优抚、特困人员、孤幼儿、残疾人补贴等民生支出全面落实,进一步提高保障标准,兜牢兜实民生底线。完成社会保障和就业支出31105万元,同比增长17.85%。进一步提高低保补助标准,农村低保从383元提高到385元,城镇低保从630元提高到650元,并增发物价补贴及困难补助,全年支出4836万元。全县特困供养人员1460人,统一供养标准月人均845元,全年支出1565万元。临时困难救助4385人次368万元。全县55个孤儿生活补助月人均1274元,全年支出76万元。发放70岁以上老年人高龄补贴767万元,拨付持证残疾人补贴801万元,安排机关事业单位退休人员生活补贴6286万元。积极支持就业和创业工作,落实公益性岗位、创业补贴等资金1947万元。

继续巩固脱贫攻坚成果按照“四不摘”工作要求,修改完善《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》,加大财政涉农资金整合投入力度,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2014年以来,共投入扶贫资金707463万元,其中:专项扶贫资金和涉农整合资金167691万元、融资223069万元、民生资金投入316703万元。2020年统筹安排农林水支出42475万元,同比增长67.24%。通过“一卡通”发放各种补贴10772万元,其中:耕地力保护49508户3130万元、草原补贴39579户470万元、农机购置补贴723户277万元、公益林及天然林补贴3400万元,新一轮退耕还林及延期补助1821万元,生态治理修复300万元,积分卡兑换532万元,发放生态护林员补助349万元,拨付森林火灾、农业保险费493万元。统筹整合安排农村基础设施建设、产业扶持等资金30301万元,全力推进水利和道路基础设施建设、人居环境整治、高标准农田建设、卫生厕所改造、种植结构调整、非洲猪瘟防控等支出。

继续全面提升生态环境。积极推进“美丽县城”、农村综合环境整治等工作。统筹安排生态保护资金5583万元、环卫经费879万元、老旧小区改造900万元、地质灾害防治1041万元。扎实推进“厕所革命”,安排市政公厕建设155万元,村组公厕及农村户厕改造4591万元。争取美丽县城建设资金1个亿、生态功能区转移支付资金4241万元。通过各项生态环境整治资金投入,生态环境质量不断改善,城乡人居环境全面提升,为全县人民群众营造了更加优质的宜居环境。

(四)聚焦深化改革,优化财政资金管理。党的十九大以来,财税体制改革加速推进,大规模的减税降费政策全面实施,财政部门以完善标准、规范透明、约束有力的预算制度为导向,深入贯彻落实各项政策措施,扎实推进各项重点工作。一是强化财政资金监管。深入推进国库集中支付动态监控,监控资金20525万元;加强对抗疫特别国债等中央直达资金和惠农补贴资金管理,做到资金直达民生、直达基层,共下达直达资金41639万元。二是政府会计制度改革成效明显。按照“横向到边、纵向到底”全覆盖的改革要求,全县113家预算单位全部执行政府会计核算制度,实现了财务管理系统与预算管理一体化系统无缝对接。三是差旅电子凭证网上报销改革工作成效显著。全县113家预算单位已全部注册启用,全年提交出差申请55371单,实际报销42388单,报销金额为1666万元,差旅费用管理更加规范,机构运行成本明显降低。四是严格控制政府债务风险。积极化解存量债务,安排化债资金16802万元,争取再融资债券10760万元,积极筹措资金归还脱贫攻坚各项借款19292万元。五是深化政府采购改革。政采云电子卖场全面启用,完成采购897笔2207万元,节约资金137万元。六是积极盘活存量资金,集中财力保重点、保民生,清理盘活存量资金2131万元。七是严格控制“三公”经费。全年“三公”经费支出1322万元,占预算数的50.94 %,同比下降13.49%。八是全面开展预算绩效目标管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。开展预算绩效业务培训2期254人次,委托普洱诚壹会计师事务所对县级512个预算项目119872万元资金支出绩效进行审核。九是加强国有资产监管。根据《国有资产管理制度实施意见》,结合人大对国有资产调研工作,对全县行政事业单位国有资产进行了全面清理;不断深化国有企业改革,推进国有企业经营授权管理,组建国有资本投资运营公司。国有资产管理体制更加完善,管理更加规范,定期向人大报告资产管理使用情况。

各位代表,2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击,和艰巨繁重的改革发展稳定任务,我们在县委政府的坚强领导下,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署,努力克服疫情带来的减收增支影响,推进各项事业取得新进展新成效。但也还存在一些困难和问题,主要是财源培植难、确保“三保”支出难、财政收支平衡难。受国际国内经济形式、减税降费以及重大投资项目减少、新冠肺炎影响,财政收入增长乏力,财政支出随增人、增资等“刚性”支出不断增大,加之债务还本付息进入高峰期,财政支出压力不断增大,财政运行十分艰难。其次是部门重资金分配、轻绩效管理的观念尚未转变,项目前期工作不扎实、项目准备不充分等导致预算执行进度慢的问题仍然存在,部门预算绩效管理工作有待进一步加强。针对存在的困难和问题,我们将认真听取并采纳各位代表、委员的意见建议,加以研究解决。

三、2021年地方财政预算草案

2021年预算编制指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按中央经济工作会议精神,继续坚持稳中求进工作总基调,按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求,统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展工作,全面落实“六稳”、“六保”任务,确保“十四五”开好局、起好步。

(一)一般公共预算(详见附表3、4)

2021年,地方一般公共预算收入主要是根据全县GDP增速与“十四五”规划目标,综合考虑墨临高速公路建成完工、嘉华水泥厂水泥销量减少及继续实施减税降费政策等减收因素。财政支出按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则,牢固树立过“紧日子”的思想,坚持精打细算、勤俭节约,严控一般性支出,大力压减非刚性、非重点项目支出,突出公共财政导向,全力保障基本支出和民生需求。2021年一般公共预算收入预算41400万元,同比增长3%;一般公共预算支出217000万元,同比增长3%。

今年的财政支出主要从以下几个方面考虑一是确保人员工资及公用经费104178万元,其中:全年工资性支出100269万元(含五险二金),人员经费统筹考虑了40%奖励性绩效工资8000万元,村组干部及其他半供养人员补助7734万元(其中村干部保险及绩效考核经费240万元、高校毕业生到村社区服务补助240万元、村干部待遇提高经费200万元);公用经费和工会经费支出3909万元。二是安排上年结转的专项资金42405万元、一般性转移支付(专项)20878万元。三是安排债务本息21770万元。其中:本金10540万元(含归还交通通畅工程建设资金2500万元)、利息11230万元。四是支持重点项目5592万元,其中,7个专项行动290万元,深度人口培训费100万元,疫情防控150万元,基干民兵赴孟连县驻训执勤经费150万元,环卫经费1000万元,安可工程308万元,人大代表、政协委员提案办理经费200万元,项目前期经费2000万元,农村公路养护200万元,宣传及融媒体中心建设费345万元,千家寨茶种质资源库前期费200万元,各种换届经费249万元,城市报警监控系统租费及建设费400万元。五是支持产业发展6547万元。其中,烤烟扶持经费2947万元,茶叶等涉农扶持费2000万元,科技三项费200万元,文化旅游发展资金600万元,国有企业改制经费800万元。六是兜牢民生底线。健康扶贫、城乡低保、被征地农民养老保险金、残疾人生活补贴等配套资金4539万元,安排教育费附加、普通高中生均公用经费、困难学生生活补助等1889万元,驻村工作队员工作经费及保险费200万元。七是安排非税成本返还2568万元。

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入预算41400万元,上级补助收入176600万元(含专项40600万元),债券转贷收入9278万元,调入资金1000万元,上年专款结转3500万元,收入总计为231778万元;一般公共预算支出217000万元,债务还本支出9278万元,上解上级支出5500万元,支出总计为231778万元。财政收支预算平衡。

(二)政府性基金预算(详见附表5、6)

1.基金收入预算情况。2021年县级基金预算收入为14430万元,其中:国有土地使用权出让收入12000万元,彩票公益金收入240万元,污水处理费收入169万元,专项债券对应项目专项收入2021万元。

2.基金支出预算情况。基金支出预算18150万元,其中:上年结转专款支出4140万元,当年专款支出1500万元,土地出让业务支出10000万元(其中土地成本支出4000万元,其他6000万元),污水费支出169万元,专项债券对应项目利息支出2101万元,专债收不抵支安排支出160万元,老年活动中心建设支出80万元。

3.基金平衡情况。上年结转基金4220万元(其中上级专款结转3329万元、本级专项结转811万元),本年收入预算14430万元,上级补助收入1500万元,收入总计20150万元;政府性基金支出预算18150万元,调出资金1000万元,上解支出1000万元,基金支出总计20150万元。政府性基金收支预算平衡。

(三)国有资本经营预算(详见附表7、8、9、10)

根据《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府关于试行国有资本经营预算的实施意见》及《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县国有资本经营预算暂行办法》规定,2021年纳入国有资本经营预算企业10户,全县国有资本经营预算收入3000元,主要是粮食购销有限公司净利润30%部分,上年结转4.3万元,收入总计4.6万元;国有资本经营预算支出4.3万元,国有资本经营预算调出资金3000元,支出总计4.6万元,收支预算平衡。

(四)社会保险基金预算(详见附表11、12)

社会保险基金上年结余4886万元,本年收入预算90081万元,增长35%,主要是城乡养老保险财政补贴收入由市下划县进行支付增加,其中:保险费收入35883万元,财政补贴收入16638万元,上级补助收入37302万元,利息收入109万元,转移收入139万元,其他收入10万元。社会保险基金支出预算89726万元,其中,社会保险待遇支出46596万元,转移支出(随户口迁移转出外县支出)92万元,其他支出449万元(主要是以前年度退费支出),稳定岗位补贴支出90万元,技能提升补贴支出13万元,大病保险支出1814万元,上解上级支出40672万元。滚存结余5241万元,社会保险基金收支预算平衡。

四、2021年工作重点

2021年是“十四五”规划的开局之年,是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年,我们将进一步增强紧迫感、责任感和使命感,深入贯彻落实党的十九届五中全会及县两会精神,牢固树立现代财政理念,加强工作统筹,从推进国家治理体系和治理能力现代化的高度谋划开创财政工作新局面。

(一)疫情防控和经济发展两手抓。坚决落实县委关于疫情防控防治的各项决策部署,毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作,全力做好疫情防控的资金保障,继续落实常态化疫情防控措施,安排疫情防控经费150万元。采取强有力措施推进土地占补平衡和增减挂指标出让,确保全年收支目标的实现。落实减税降费政策制度化,统筹上级转移支付和地方自有财力,加强财政可承受能力评估,科学合理安排预算,确保“三保”支出。厉行节约,全力支持保就业保民生保市场主体,提升经济体系整体效能。强化预算执行约束,严格执行人大批准的预算,切实做到有保有压,把节省下来的资金用于支持经济发展的重点环节。

(二)抓财政收入和控财政支出两手抓。高度重视各项收支预算的平衡工作,明确目标,分解任务,确保一般公共预算收入和基金预算收入的完成,夯实预算平衡基础。加强国有资本经营预算、政府性基金预算、社会保险基金预算与一般公共预算的衔接,共同实现预算目标。深化预算管理制度改革,加强预算支出与各类存量资源的有机衔接,提高预算完整性和财政统筹能力。加强项目支出管理,建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制。加强财政信息化建设,以信息化推进预算管理现代化。坚持尽力而为、量力而行,增强民生政策的可持续性,兜牢基本民生底线。健全多层次社会保障体系,落实就业优先政策,支持提高应急保障能力,推动提升基本公共文化服务水平,支持改善人民生活品质。

(三)增强内生动力和融入外部循环两手抓。当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,要抓住政策机遇,发挥区位优势,通过招商引资、争取项目落地方式,建设一批茶叶、黄金、畜牧业等精深加工工业企业,带动就业和财政增收;充分发挥财政政策和资金引导作用,加大对重点企业和重点项目支持力度,发展一批本地带动引领企业,引导资本、资源向关键领域聚焦,推进实体经济发展和经济体系优化升级。2021年安排产业发展资金6547万元。

(四)加快发展和防范风险两手抓。坚持预算法定,强化制度约束,依法依规组织财政收入,提高财政收入质量。严格按照预算安排支出,严禁无预算超预算列支,同时,加强绩效评价结果应用,做到花钱必问效、无效必问责,使财政资金发挥更大效益。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,支持全面推进乡村振兴,推进农村综合改革,支持改善农村人居环境。严格执行地方政府债务限额管理,强化政府专项债券管理,完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制,抓好各种存量风险化解和增量风险防范。

(五)争取资金补助和专债发行两手抓。一是积极争取上级财力性资金补助。充分利用疫情期间特殊转移支付政策、兜牢基层财政“三保”底线的要求,以及中央、省市“六稳”、“六保”等政策机遇,多向省、市反应我县存在的困难和问题,抢抓加大向上争取政策和资金补助力度,全力缓解我财政压力。二是积极争取专项债券发行,解决项目资金问题。在国家严控地方隐性债务风险的背景下,倡导“开前门、堵后门”,针对有一定收益的项目要争取债券发行,解决资金问题,加快项目建设,促进地方经济发展。

(六)党建引领和队伍建设两手抓。坚持和加强党的全面领导,切实把“两个维护”贯彻到财政工作全过程各方面。加强政治理论及财政业务知识的学习,通过外树服务型机关形象、内兴学习型机关新风,从思想、组织和作风各个方面,塑造干部队伍的先进性和纯洁性,教育和引领广大党员干部牢固树立正确的世界观、权力观、事业观,保持清醒认识、坚持正确立场、筑牢思想防线,打造一支集干净与干事于一身、勤政与廉政为一体的财政队伍。

各位代表,2021年财政收支目标任务非常艰巨,我们将在县委县政府的坚强领导下,在县人大、政协的监督指导下,坚定信心、埋头苦干,奋发进取、攻坚克难,更好地统筹疫情防控和经济社会发展工作,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,确保圆满完成全年财政工作目标任务,为我县经济社会发展作出新的贡献!

以上报告请予审查。

监督索引号53082500400010111

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