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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学2021年度部门决算公开
索引号: 9004-/2022-1028006 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2022年10月28日
主题词: 决算 发布机构: 镇沅县教育体育局 文    号:
 

监督索引号53082501636700501000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学2021年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学是一所县直属初级中学,主要职能是实施初中教育,促进基础教育发展主要职责是:

1.认真贯彻执行和国家教育方针,严格落实省、市、县教育工作会议精神、工作思路,扎实推进以人为本的办学理念,坚持社会主义办学方向,全面实施素质教育,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育

2.依法制定学校章程,并按照章程自主管理,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育工作,承担促进基础教育发展,负责初中学历教育及开展其他相关社会服务

3.制定学校教育发展规划,并组织实施和落实工作,按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学要求,组织实施教育教学活动,依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比,对学生进行统一考核、考试;科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金改善办学条件;维护学校、师生的合法权益,拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉,依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督,承办上级主管部门和其他部门交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.发挥党员的先锋模范作用。带领广大党员立足本职,爱岗敬业,不断进取,扎实工作,在各自的岗位上发挥先锋作用。全体党员教师争做教学能手、学科带头人,党员和入党积极分子积极承担高质量的公开课(示范课),并成为学习组、教研组交流发言的带头人,切实发挥党员的先锋模范作用。

2.认真做好发展党员工作。引导优秀教师靠拢党组织,以在教学第一线中青年骨干教师为发展党员的重点,加强对入党积极分子的经常性教育,进一步做好培养教育考察工作。本年度发展预备党员1名。

3.抓教育科研,提高教师队伍素质。扎实开展课例研讨活动和集体备课、教研,积极开展网络化教研,抓好常态课教学研究,开展教师读书活动、名师系列培训活动。多名教师的教学论文获得各级奖励、公开发表,获得优质课奖励。

4.抓主题活动,深化德育内涵。组织开展了学生系列活动,包括学生朗诵比赛、演讲比赛、歌曲比赛、书画比赛,共有100多名学生参与到了活动之中,开展了热爱祖国的主题班会评比、观摩、研讨活动。

5.狠抓巩固提升。初中毛入学率达100.00% ,巩固率达100.00%,辍学率为0.00%,残疾学生的入学率为100.00%

6.抓牢控辍保学工作。学校建立控辍保学实施方案,落实控辍责任制,加强学籍管理,进一步建立和完善辍学报告制度,对在校生实行动态管理。

7.做好学生资助工作。认真做好义务教育家庭经济困难学生生活补助认定工作,2021年度共补527,补助金额68.75万元。

8.科学做好校园规划。做好教育信息化设备的添置智能交互式一体机8套,现有智能交互式一体机17套,购置办公设备、教学设备等信息化设备共9.48万元。

9.加快推进项目建设。狠抓净化、绿化、美化工程,全力打造人文环境,提升办学条件。

10.加强图书、仪器、信息化等设施设备的使用和管理。健全管理台账、使用台账,实验开出率达95.00%以上,信息化校本培训一学期一次,并定期对教室一体机维护,设备完好率达到95.00%

11.加强固定资产的管理。做好固定资产的统计和登记管理,由总务处负责对教室课桌椅和信息化设备、宿舍床架和置物架等进行清点、盘查,每年2次。定期进行维护维修,按照相关要求做好资产报废处置。

12.积极开展勤工俭学。一是定期组织师生对校园周边环境卫生整治800余人次。二是教科书循环使用、拒绝使用一次性餐具。三是加强进校管理,避免学生购买假冒伪劣产品及不卫生的三无食品进入校园。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学。内设7个科室分别是:办公室、教务处、总务处、政教处、党务办公室、校团委、校工会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学2021年末实有人员编制71人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制71人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员67人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员51人。其中:离休0人,退休51人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件:公开01-公开09表)

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学2021年度收入合计2,082.57万元。其中:财政拨款收入2082.57万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年收入2,197.70万元对比减少115.13万元,下降5.24%,减少的主要原因是学生及教职工的减少,相应的学生资助和公用经费减少。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学2021年度支出合计2,141.26万元。其中:基本支出1,976.88万元,占总支出的92.32%;项目支出164.37万元,占总支出的7.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年支出2,173.91万元对比减少32.65万元,下降1.50%,减少的主要原因是镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇大山中心学校单独成立核算,原第二教学点撤并,随着学生的减少,相应的支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学正常运转的日常支出1,976.88万元。与上年对比减少194.03万元,下降8.94%,减少的主要原因是教师及学生数的减少,导致相应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,932.10万元,占基本支出的97.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.79万元,占基本支出的2.27%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出164.37万元。与上年对比增加161.37万元,增长5379.09%,增加的主要原因是2021年未根据财政部门要求,将2021年学校义务教育公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助调整为项目支出。具体项目开支及开展工作情况为:一是2021年度义务教育生均公用经费,主要用于初中正常运转;二是国家试点县营养改善计划中央直达资金,用于补助初中农村户口困难学生营养改善;三是义务教育困难学生生活补助资金,用于义务教育困难学生生活补助

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,134.23万元,占本年支出合计的99.67%与上年对比减少28.43万元, 下降1.31%,减少的主要原因是生及教师人数减少,经费随之减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出1,609.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.40%。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金等日常人员经费发放、列支党员活动经费及单位在职人员按规定缴纳的失业保险、生育保险、工伤保险、日常公用经费开支等

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出347.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.29%。主要用于单位退休人员统筹外工资发放、职工养老保险和职业年金缴费支出

  9.卫生健康(类)支出177.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%主要用于单位职工医疗保险缴费支出

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为13.37万元,支出决算为0.22万元,完成预算的1.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算的2.07%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是校点分离及中小学教师不再驻村,公务用车使用量减少,导致相应费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.02万元,增长12.26%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元,下降100.00%;公务接待费支出决算增加0.22万元,增长100.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是本年度疫情相比上年好转,各项业务正常开展,相应的教学常规、督查检查等业务开展的次数增多,故产生的公务接待费也相应增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.22万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.22万元。其中:

国内接待费支出0.22万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各种常规检查的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年持平,无变化。 

二、国有资产占用情况

截至20211231日,镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学资产总额3,323.68万元,其中,流动资产128.55万元,固定资产3,195.13万元,对外投资及有价证0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。上年资产总额3,364.76万元,与上年相比,本年资产总额减少41.08万元,其中固定资产增加10.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3,323.68

128.55

3,195.13

2,619.90

4.00

0.00

571.23

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产账面原值

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额9.33万元,其中:政府采购货物支出9.33万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.33万元,占政府采购支出总额的100.00%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额9.33万元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件(公开10-公开12表)。

五、其他重要事项情况说明

2021年末,一般公共预算财政拨款开支人员12人,为政府购买服务食堂及学校安保人员。遗属人员4人。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53082501636700501111

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