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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2021年度部门决算公开
索引号: 9004-/2022-1028004 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2022年10月28日
主题词: 决算 发布机构: 镇沅县教育体育局 文    号:
 

监督索引号53082501636701101000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2021年度部门决算 

 

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育政策、方针、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控辍保学,推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教育教学管理及教研教改工作。认真实施中小学教育教学管理,全力推进素质教育实施,全面提高教育教学质量。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.切实加强学校党建工作。深入贯彻党组织领导下的校长负责制,筑牢学校党支部的战斗堡垒地位和党员教师的示范引领作用,全面加强监督执纪,进一步彰显党建促教育教学质量标杆学校。

2.加强教师队伍建设,突显师德师风建设。全体教职员工要树立命运共同体观念,加强团队合作,树主流讲正气讲团结,全面落实立德树人的根本任务,努力创建省级文明校园。

3.以《云南省第一轮义务教育学校督导评估实施方案》为导向,规范学校办学行为以教育部颁发的《义务教育学校管理标准(试行)》为指针,深入贯彻《云南省中小学教学常规管理指导意见》和普洱市教育局两意见两要求,切实加强学校内部管理,促进学校和谐、持续、高效发展。

4.以书林二小县校合作协议为契机,加大教师培训,加强校本教研,努力改变教师教育观念和教学技能。激发教师职业和教学技能危机感,发挥本校名校长工作室、语文名师工作室、特邀教研员、学科带头人和骨干教师的示范引领作用,切实改变教育思想,改进教学技能。

5.不断完善校本课程建设。全面贯彻党的教育方针,落实《中共中央、国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》,完善工农兵学商相结合、德智体美劳皆发展的发展思路,根据疫情防控情况继续开展学生生活体验活动。总结和充实生本教育教改模式,进一步夯实办学特色。

6.加强教育教学管理,提高课堂教学效率。落实以研促教,提高课堂教学效率。全面落实两减”“五项管理工作和课后服务改革要求,改革作息时间和课程设置,切实减轻学生和家长负担。完善学校体卫艺工作制度,深化校园足球和校园篮球发展。

7.完善安全管理制度,全面加强安全教育和演练,努力创建云南省平安校园

8.巩固义务教育均衡发展成果,争取改善办学条件,做好学校扩班增生的稳定工作,提高办学效益。

9.逐步完善岗位设置、奖励性绩效考评分配、校长职级制和县管校聘工作方案。撬动用人机制,激发教职工工作积极性,努力提升办学效益。

10.执行学校十四五规划,营造育人文化,优化内部管理,调适外部环境,提升办学质量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学。内设机构5个,分别是:校长室、书记室、办公室、教导处、总务处。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2021年末实有人员编制95人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制95人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员86人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员55人。其中:离休1人,退休54人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件:公开01-公开09

 1.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2021年度无国有资产经营预算财政拨款收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2021年度收入合计1740.45万元。其中:财政拨款收入1735.75万元,占总收入的99.73%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%事业收入0.00万元占总收入的0.00%经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入4.70万元,占总收入的0.27%2020年度收入1649.98万元,与上年支出对比增加90.47万元,增长5.48%,主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2021年度支出合计1746.55万元。其中:基本支出1677.07万元占总支出的96.02%;项目支出69.48万元占总支出的3.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元占总支出的0.00%2020年度支出1616.86万元,与上年支出对比增加129.69万元,增长8.02%,主要原因是人员经费增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学正常运转的日常支出1677.07万元。2020年度支出1616.86万元,与上年支出对比增加60.21万元,增长3.72%主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1567.87万元,占基本支出的93.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.20万元,占基本支出的6.51%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出69.48万元。2020年度支出0.00万元,与上年支出对比增加69.48万元,增长100.00%,主要原因是2021年根据财政要求,将义务教育学生营养改善计划补助资金由基本支出调整为项目支出。具体项目开支及开展工作情况为:义务教育学生营养改善计划补助资金支出69.48万元,用于对义务教育学生提供营养膳食补助,改善义务教育学生营养状况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1743.21万元,占本年支出合计的99.81%2020年度一般公共预算财政拨款支出1613.32万元,与上年支出对比增加129.89万元,增长8.05%主要原因是人员经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

5.教育(类)支出1261.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.34%。用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。其中工资福利支出860.89万元,对个人和家庭的补助291.00万元商品和服务支出71.99万元,资本性支出37.20万元

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出338.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.44%。主要用于单位职工养老保险、职业年金缴费支出事业单位离退休费用,其中机关事业单位养老保险缴费支出135.71万元,机关事业单位职业年金缴费支出14.13万元,离休费15.54万元,退休费173.43万元

 9.卫生健康(类)支出143.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为6.38万元,支出决算为0.69万元,完成预算的10.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.69万元,完成预算的10.81%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车使用量减少,多数使用公共交通工具。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.56万元,下降44.80%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,与上年持平,无变化公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元,下降44.80%;公务接待费支出决算减少0.00万元,与上年持平,无变化。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车使用量减少,多数使用公共交通工具。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.69万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.69万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2021年机关运行经费支出0.00万元与上年持平,无变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学资产总额1721.54万元,其中,流动资产49.30万元,固定资产1672.24万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加73.56万元,其中固定资产增加68.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1721.54

49.30

1672.24

1288.81

15.00

0.00

368.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产账面原值

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额37.20万元,其中:政府采购货物支出37.20万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.20万元,占政府采购支出总额的100.00%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53082501636701101111

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