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关于2018年财政决算的报告
索引号: 9001-/2019-1230001 公开目录: 县政府文件 发布日期: 2019年12月30日
主题词: 发布机构: 镇沅县政府办公室 文    号:
 

监督索引号53082503100011000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府关于

2018财政决算的报告

一、2018年财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.收入完成情况。2018年全县完成财政总收入75301万元,比上年58763万元增收16538万元,增长28.14%,其中:中央收入18861万元,省级收入5583万元,市级收入2449万元,县级48408万元。县级一般公共预算收入完成40588万元(其中:税收收入26272万元,非税收入14316万元),完成年初预算数和调整预算数40500万元的100.22%,比2017年决算数38566万元增收2022万元,增长5.24% 

2.支出完成情况。2018年全县累计完成地方财政总支出239631万元,比2017年决算数244254万元减少4623万元,下降1.89%。其中:一般公共预算支出完成223228万元,完成年初预算数241000万元的92.63%,完成调整预算数241000万元的92.63%,主要原因是年初专款预算100000万元,实际到位75860万元

3.收支平衡情况。一般公共预算收入40588万元,上级各项补助收入166468万元(其中:返回性收入4369万元,体制补助2429万元,均衡性转移支出收入40664万元,县级基本财力保障奖补资金2603万元,结算补助收入3460万元,民族地区转移性支付收入830万元,生态功能区转移性支付收入5475万元,固定数额补助10925万元,城乡义务教育转移支付6543万元,城乡居民医疗转移支付收入6819万元,贫困地区转移支付收入4227万元,上级专款补助75860万元),政府债券转贷收入11485万元(置换债券),调入预算稳定调节基金80万元,调入资金21579万元,收入总计240200万元;一般公共预算支出223228万元,上解上级支出4918万元,地方政府债券还本支出11485万元,安排预算稳定调节基金569万元,支出总计为240200万元,全年财政收支平衡。

4.2018年结算批复与调整预算数变动情况。

1)收入变动情况。一般公共预算收入比调整预算数净增12400万元(其中调增15389万元,调减2989万元)。具体如下:

一般公共预算收入比调整预算数40500万元增加88万元达40588万元。

返回性收入比调整预算数2600万元增加1769万元达4369万元,主要是增值税五五分享税收返还收入比调整预算数1210万元减少12万元为1198万元,其他税收返回收入增加1781万元。

一般性转移收入比调整预算数净增1839万元(其中调增4828万元,调减2989万元),其中:均衡性转移支付收入比调整预算数38649万元增加2015万元达40664万元;结算补助比调整预算数2400万元增加1060万元达3460万元;企事业单位划转补助比调整预算数589万元增加222万元达811万元;固定数额补助比调整预算数10140万元增加785万元达10925万元;产粮(油)大县奖励资金收入增加35万元;基层公检法司转移支付收入比调整预算数600万元增加44万元达644万元;基本养老金转移支付收入比调整预算数200万元增加48万元达248万元;城乡居民医疗保险转移收入比调整预算数6200万元增加619万元达6819万元;县级基本财力保障资金比调整预算数2747万元减少144万元为2603万元;重点生态功能区转移支付比调整预算数5500万元减少25万元为5475万元;其他一般性转移收入比调整预算数1228万元减少1000万元为228万元;城乡义务教育转移支付收入比调整预算数7188元减少645万元为6543万元;农村综合改革转移支付收入比调整预算数700万元减少402万元为298万元;贫困地区转移支付补助收入比调整预算数5000万元减少773万元为4227万元。

专项转移支付收入比调整预算数75000万元增加860万元达75860万元。

调入资金比调整预算数15300万元增加6359万元达21659万元。

债券转贷收入比调整预算数10000万元增加1485万元达11485万元。

2)支出变动情况,支出比调整预算数净调增12400万元(调增23712万元,调减11312万元),具体如下:

县本级支出净调增20940万元,主要用于机关事业单位调整工资标准、艰苦边远地区津贴及绩效目标奖;债务还本支出比调整预算数调增1485万元;上解支出比调整预算数调增718万元;上级专项转移支付支出调减11312万元;安排预算稳定调节基金569万元。

5.地方政府性债务增减变化情况。按照《预算法》规定,中央对地方政府债务实行限额管理。我县2018年政府债务限额98365万元。2018年末政府债务余额为71886万元,控制在限额内;或有债务为43091万元。具体情况如下:

1年初政府债务余额为73256万元,本年减少11485万元,核销1370万元,增加政府置换债券11485万元,年末余额71886万元。

2)年初政府负有偿还责任的债务(或有债务)余额为48081万元,本年减少4990万元,年末余额43091万元。主要是污水处理厂减少1100万元、民族中学建设减少3725万、垃圾处理厂减少100万元、县幼儿园建设减少65万元。 

32018年置换债券11485万元。用于置换原有债务9913万元,其中,城市基础设施309万元、教育1万元、保障房建设8429万元、国际农发基金借款344万元、水利475万元、小额信贷50万元、基金会174万元、办公楼欠款69万元、民政19万元、文体43万元;再融资1572万元。

6.均衡性转移支付资金使用情况。2018年省级补助我县均衡性转移支付资金46139万元(其中一般性转移支付40664万元、生态功能区转移支付5475万元),比201742659万元增加3480万元,增长8.16%,全部用于机关事业单位人员工资发放。

7.预备费使用情况。 2018年预留预备费600万元,全部调整用于保工资、保运转支出。

8.预算周转金及预算稳定调节基金变化情况。预算周转金历年结余14万元,未作调整。预算稳定调节基金结余569万元。

(二)政府性基金收支决算情况2018年政府性基金收支完成情况:基金收入完成7820万元,完成调整预算数6000万元的130.22% 。基金预算支出完成1669万元(其中专款支出1285万元、本级支出384万元),完成调整预算数4080万元的40.91%

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金收入7820万元,上年结余80万元,上级专款补助1285万元,基金收入总计为9185万元;地方基金预算支出1669万元,上解支出757万元,调出资金6759万元,基金支出总计9185万元,收支相抵后,基金收支平衡。

(三)国有资本经营情况说明我县11家国有及国有控股企业长期以来基本处于经营亏损状况,2018年共亏损132万元其中,亏损企业5户,粮食购销公司亏损21万元,恩乐良种场亏损27万元,自来水厂亏损55万元,设计室亏损9万元,垃圾处理有限公司亏损57万元。停产企业2户,林产品有限责任公司,房地产开发公司。略有盈利企业3户,盛源国有资产经营公司盈利11万元,黄草岭畜牧场盈利20万元,潞伸公司盈利6万元。扶贫开发公司不进行收益核算。虽然有3家国有企业略有盈利,但我县国有资本经营预算管理办法未制定,所以未纳入预算。具体11家企业财务指标详见附表7

(四)社保险基金预算执行情况社会保险基金上年结余2533万元,本年收入66217万元,完成年初预算的100.83%,完成调整预算的96.42%,剔除上年清算机关事业单位养老保险费收入因素,同比增长14.56%。其中,保险费收入32368万元,财政补贴收入9375万元,上级补助收入23962万元,利息收入244万元,转移收入265万元,其他收入3万元(收回以前年度误发养老金),收入总计68750万元。社会保险基金支出62515万元,完成年初预算数的96.16%,完成调整预算的91.91%,比上年增长8.95%。其中,社会保险待遇支出38686万元,转移支出(随户口迁移转出县外)18万元,上解上级支出23811万元。收支结余6235万元,社会保险基金收支平衡。

二、2018财政管理主要工作

2018年财政工作认真落实县委重大决策部署,按照县十七届人大二次会议决议,及预算执行中县人大常委会做出各项决议、审查意见,主动服务大局、认真履职尽责,落实积极财政政策,硬化预算约束,提升管理绩效,财政各项工作取得新成效。

(一)加强收入征管,全力提质稳增长。积极面对宏观经济持续低迷、企业生产经营困难和国家减税降费政策调整等不利因素,全县财税部门创新征管方法,强化收入调度,深挖增收潜力,确保全县财政收入平稳增长。2018年,全县财政总收入达75000万元,同比增长28.14%,县级一般公共预算收入中税收收入占比达64.73%,收入质量稳步提升。一是明确目标任务。围绕年初任务,逐月分解征收任务,严格落实征管责任,以旬保月、以月保季、以季保年,确保收入均衡入库。二是加大税收清欠力度。严厉打击各种偷税漏税行为,确保依法征收、应收尽收,清缴历年欠税480万元。三是加强税源分析预测。建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查四位一体联动机制,切实抓好重点行业、重点税源、重点税种监控,把握好组织收入主动权。全年共协调征收墨临路、恩九路增值税和耕地占用税10000万元(含上级),糯扎渡跨区收入3057万元。四是开展收入共治。积极协调税务、国土、林业、住建等征管部门,建立税收共治格局,完善涉税平台建设,建立信息共享与收入联动机制,形成齐抓共管抓好收入落实,切实加强非税收入管理和协税护税工作。五是加大融资力度。根据精准扶贫推进情况,多渠道融资71000万元,用于砂石路、串户路、人居环境提升等工程建设,拉动税收增长。六是进一步优化非税收入征管服务。加强非税收入征收管理,堵塞征管漏洞,逐步提高非税收入的完整性。挖掘国有资产资源有偿使用收入潜力,逐步扩大非税收入范围,土地增减挂钩收入缴库2193万元,保障性住房租金收入缴库3943万元。

(二)加强财源建设,推动县域经济稳步发展。充分发挥财政资金引导作用,推动经济转型升级,促进全县经济社会平稳较快发展。一是积极推进基础设施建设。积极筹措资金23000万元,支持交通、水利、住房保障等重点项目建设。其中,安排道路建设和公路养护资金13000万元,水利基础设施建设资金1155万元,各种住房保障支出9196万元。二是积极扶持产业发展壮大。继续加大对烤烟、旅游、茶等特色产业扶持力度,安排烤烟扶持资金和专项经费2863万元,文化旅游发展资金600万元,茶产业发展专项资金30万元,科技三项费277万元。三是积极支持维护企业发展。为切实解决企业实际困难,维护好社会稳定,安排国有企业改制资金577万元。全面落实好中小微企业各项减税降费政策,全年为中小微企业减税 752万元。四是积极推进创业担保贷款工作。认真落实小额担保贷款财政贴息惠民政策,激发创业活力,充分释放创新带动就业倍增效应。全年共发放小额担保贷款132113210万元,支持劳动密集型小企业61062万元,拨付贴息资金1835万元。

(三)坚持民生优先,确保民生支出持续增长坚持把社会民生发展作为财政工作的出发点和落脚点,坚持民生优先,持续加大民生投入,着力补齐短板,实现民生支出166975万元,占一般公共预算支出的74.8%

一是教育事业全面发展。继续支持高中免学费、职业教育、学前教育及民办教育,促进教育资源均衡发展,全面落实家庭经济困难寄宿生生活补助、营养餐补助、雨露计划及其他各项学生资助政策,扎实推进薄弱学校改造。全年教育支出38503万元,确保了教育三个增长及各项教育经费支出。安排义教育寄宿制学生生活费175641943万元、生均公用经费205151985万元、营养餐补助196171569万元;普通高中生均公用经费3028377万元、助学金881234万元;职业中学免学费补助47160万元、助学金30173万元;学前教育困难家庭儿童补助170151万元;安排民办幼儿园补助80万元;安排全面改薄资金2853万元,其中,民族中学图书综合楼及浴室建设1173万元全力推进教育扶贫工作,全面落实雨露计划补助政策,安排建档立卡贫困家庭学生免学杂费687128万元、生活补助606171万元、考入一本奖励1818万元、考入普通高校奖励4120.5万元、东西协作计划补助285.6万元。安排教师能力素质提升经费38万元,安排乡村教师差别化补贴939万元。

二是深入推进社会保障体系健设。全面落实城乡低保、优抚、特困人员、孤幼儿、残疾人补贴等政策,继续推进城乡养老保险制度改革,积极支持创业就业。完成社会保障和就业支出26733万元,同比增长9.49%城乡低保补助进一步提高,农村低保人均提高21元达292元,全年支出3468万元,22.21万人次享受;城镇低保人均提高48元达558元,全年支出821万元。全县特困供养人员1642人,统一供养标准月人均666元,全年支出1029万元。临时困难救助1137人次286万元。全面落实老年人生活补贴,发放70岁以上老年人高龄补贴459万元。加大对残疾人扶持力度,拨付残疾人补贴593万元。城乡居民社会养老保险全覆盖,多渠道筹措资金,确保34240名老年人退休生活费及时足额发放,安排机关事业单位退休人员各种补贴5640万元。全面巩固农村劳动力素质提升,安排深度贫困人口培训经费299万元;积极支持就业和创业工作,落实就业困难人员社会保险、公益性岗位补贴、创业扶持等资金522万元;安排救灾资金330万元,确保了灾民正常的生产生活。

三是基层医疗卫生机构健设不断加强。扎实推进县级公立医院改革,提升基层医疗卫生服务机构的服务能力和基本公共卫生服务均等化,强化医疗保障、救助、新型城乡合作医疗等投入,全年医疗卫生与计划生育支出27609万元,剔除上年医疗卫生收入纳入预算的因素,同比增长15.61%。其中:城乡居民基本医疗保险补贴9060万元,健康扶贫2468万元,计划生育奖励扶助404万元,公立医院改革522万元,基层医疗卫生机构服务能力建设458万元;基本公共卫生服务政府补助从每人每年50元提高到55元,全年支出982万元

四是脱贫攻坚取得新成效。始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,持续加大财政扶贫资金投入和统筹整合力度,制定出台《统筹整合使用财政涉农资金管理办法》,凡属统筹整合范围内的财政涉农资金,全部纳入整合范围,整合率达97%2018争取上级农林水及交通专款补助40729万元,其中:车购税11068万元、直过民族公路建设资金570万元,争取农业综合开发实施土地治理973.5万元,完成土地治理项目2个。积极统筹整合、筹措各项扶贫资金,财政全年扶贫资金累计投入121639万元,其中,专项扶贫资金14653万元、涉农整合资金20005万元、上海帮扶及其他三农投入15981万元、融资71000万元。兑付地力保护、退耕还林等各种惠农补贴10138万元,发放生态护林员补助367243万元,拨付森林火灾、农业保险费312万元;县级安排农村公路养护及前期费320万元。通过各项资金统筹安排,为精准脱贫提供有力保障,农村民房建设、小组活动室、村卫生室、农村道路、人居环境等农村基础设施都得到了全面改善。

五是支持文化繁荣发展。加大文化投入力度,推进基层文化、体育基础设施建设,文化体育与传媒支出1771万元,同比增长18.22%。主要是为全面加强基层公共文化服务体系建设,争取农村综合文化体系建设等专项资金1304万元,县级安排文化旅游发展资金600万元,大力支持第三届茶王杯和春节等文化节活动,丰富了群众文化生活。

六是统筹发展社会各项事业。公共安全支出6674万元,与上年持平,安排城市报警监控系统建设经费400万元,各项政法保障标准全面落实,确保了社会和谐稳定。积极争取上级科技经费319万元,县级安排科技三项费277万元,全力推进科技创新发展。为加强食品药品质量安全监管,全面提升食品药品安全保障水平,安排食药品设备购置费和安全监管经费135万元。争取上级公租房建设和租赁补贴资金1356万元,进一步完善公租房建设体系。

七是环境保护不断增强。节能环保支出10266万元,同比增长338.53%,主要是林业生态保护恢复和退耕还林补助资金增加,县级安排农村环境综合整治20万元,环保监测预警体系建设20万元,环卫经费800万元,生态县创建经费63万元。争取上级生态功能区转移支付资金5475万元,地质灾害防治资金3380万元,土地治理1516万元。村庄环境全面整治,全县生态环境不断提升。

(四)持续深化改革,强化资金监管。一是深化预算管理改革。完善预算编制体系,细化预算编制内容及经济分类,全面推进中长期财政规划预算,建立部门预算零结转、零基预算等预算管理制度,全面推进预决算公开。二是强化财政涉农资金监督检查。成立7个扶贫资金专项检查组,对2014—2018年财政扶贫资金进行全面检查,发现问题及时整改,确保资金安全高效运行。三是国库集中支付电子化改革全面推进。国库集中支付业务电子化改革成功上线,取消纸质凭证和单据流转,着力提高资金支付效率、降低运行成本、防范资金安全风险。四是强化政府债务管控。严格债务限额管理,积极争取置换债券,缓解当前偿债压力五是加强结转结余资金清理。全面清理盘活存量资金9243万元。严格控制政府采购成本完成政府采购资金3912万元,节约资金236万元,综合节约率为 0.58 %七是严控三公经费。全年三公经费支出1897.42万元,同比减少183.73万元,下降8.8%八是加强业务培训。组织政府会计制度、权责发生制编制等业务培训4500多人次,全面提升财务人员素质。九是加强国有资产管理严格规范行政事业单位资产处置、配置和审批流程,盘活闲置资产,充分发挥资产效益有效节约财政资金。

2018年,财政运行虽然保持总体平稳,但财政运行中存在一些亟待解决矛盾和问题,主要表现在:一是全县经济总量偏小、产业结构不合理、税源经济不足问题仍未根本缓解,投资拉动型经济特征依然明显。二是财政收入增长压力增大,结构性减税和上级财力性补助减少与财政刚性支出需求增长之间矛盾更加突出,财政收支矛盾加剧。三是政府债务还本付息压力加剧,消化存量债务压力增大。四是财政资金绩效评价体系还不健全,有待进一步加强。对于这些问题,我们将在今后的工作中,高度重视,认真分析研究,采取有力措施,逐步加以解决。

 

  2019718

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