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镇沅县人民政府办公室2018年度部门决算公开
索引号: 9001-/2019-0830001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年08月30日
主题词: 发布机构: 镇沅县政府办公室 文    号:
 

监督索引号53082500743401000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2018年度部门决算公开报告

   第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

(一)承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。

(二)负责县政府会议、活动的筹备工作及县政府领导重要讲话、资料的提供,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

(三)协助县政府领导组织起草、审核县政府及县政府办公室印发的公文。

(四)研究县政府各部门和各乡(镇)人民政府及县直有关部门请示、报告县政府的事项,提出办理意见报县政府领导审批。

(五)根据县政府领导指示,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导决定。

(六)督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导报告。

(七)协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件。

(八)根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

(十)负责县政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示。

(十一)负责全县政务信息工作,及时向各部门和县政府领导提供信息服务。

(十二)协助县政府处理外事工作、涉外事务和侨务事项。

(十三)协助县政府及其部门做好项目洽谈、业务办理及项目跟踪联系落实工作,负责做好信息收集、对外宣传发布工作。

(十四)负责县四机关大院安全保卫工作。

(十五)负责全县小汽车编制管理和公务用车审核办理购置工作,管理县政府领导的工作用车。

(十六)负责县直政府机构节约能源管理工作,会同有关部门组织开展能耗统计、监测工作。

(十七)负责县政府重大活动和重要会议的后勤保障及县政府领导的生活服务工作。

(十八)承办镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府和镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府领导交办的其他事项。(二)2018年度重点工作任务介绍

承办、贯彻落实省、市政府文件、指示;负责县政府各部门和各乡(镇)人民政府办文、办会及县政府领导有关指示的执行落实情况;处理需由县政府直接处理的突发事件;承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案;负责县政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2018年末实有人员编制45人。其中:行政编制45人(含行政工勤编制9人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员42人(含行政工勤人员11人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

    详见附件:公开01—09表。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2018年度收入合计10,707,568.92元。其中:财政拨款收入10,707,568.92元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%2018年度收入与上年对比减少145556.73元,原因为因脱贫攻坚工作及县实际财力情况,大力压缩各项费用支出。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2018年度支出合计10,707,568.92元。其中:基本支出10,707,568.92元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少145556.73元,原因为因脱贫攻坚工作及县实际财力情况,大力压缩各项费用支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,707,568.92元。与上年对比减少145556.73元,原因为因脱贫攻坚工作及县实际财力情况,大力压缩各项费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.99%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出10,707,568.92,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少145556.73元,原因为因脱贫攻坚工作及县实际财力情况,大力压缩各项费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出9,207,774.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于单位人员工资、行政运行支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于老年人体育健身运动支出;

  8.社会保障和就业(类)支出712,119.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于养老保险及职业年金、其他社会保险支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出587,674.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工基本医疗保险费支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为950000元,支出决算为944,838.78元,完成预算的99.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为241,710.78元,完成预算的96.69%;公务接待费支出决算为703,128.00元,完成预算的100.45%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为因脱贫攻坚工作及县实际财力情况,大力压缩各项费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5161.22元,下降0.54%。其中:因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行费支出决算减少8982.22元,下降0.34%;公务接待费支出决算增加3128元,增长0.45%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为因脱贫攻坚工作及县实际财力情况,大力压缩各项费用支出。

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出241,710.78元,占25.58%;公务接待费支出703,128.00元,占74.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出241,710.78元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出241,710.78元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于扶贫、应急招商等各项工作出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出703,128.00元。其中:

国内接待费支出703,128.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2,000批次(其中:外事接待0批次),接待人次10,000人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫、应急招商等各项工作出差、下乡发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2018年机关运行经费支出3,961,198.68元,与上年对比减少1402867.89,主要原因为因脱贫攻坚工作及县实际财力情况,大力压缩各项费用支出。部门机关运行经费主要用于扶贫、应急招商等各项工作支出及单位公务运行支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室部门资产总额23,510,771.44元,其中,流动资产128,367.60元,固定资产21,895,124.74,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,487,279.10,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加49783.60元,其中;流动资产减少193534.40元,固定资产减少920159.10,对外投资及有价证券无,在建工程无,无形资产增加1487279.10元,其他资产减少373585.60元。处置房屋建筑物无;处置车辆无;报废报损资产无;出租房屋无。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

23,510,771.44

128367.60

21,895,124.74

16740873.51

2043626.90

 

 

 

 

1,487,279.10

3110624.33

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额35,650.00元,其中:政府采购货物支出35,650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35,650.00元,占政府采购支出总额的100%

财政性资金采购支出总额35,650.00元,其中:政府采购货物支出35,650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(公开10—公开表14)。

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

 

监督索引号53082500743401111

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