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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县医疗保险管理局2019年预算公开
索引号: 9001-/2019-0426008 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年04月26日
主题词: 发布机构: 镇沅县政府办公室 文    号:
 

监督索引号53082501131800000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县医疗保险管理局2019年预算公开目录

第一部分 镇沅县医疗保险管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 镇沅县医疗保险管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县医疗保险管理局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于医疗保险工作的方针、政策和指示精神。指导、协调、检查、督促全县各级、各部门贯彻落实医疗保险工作各项方针政策。

2.制定或参与制定地方性医疗保险工作政策、规定,对医疗保险工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向县委、政府提出意见和建议。

3.负责离休干部医疗费待遇的报销及落实。建立和完善离休干部医疗费保障机制和财政保障机制,监督离休干部医药费按政策规定报销和各种专项经费的落实。

4.负责处理好关于医疗费待遇问题的来信来访工作,指导全县各级各部门做好医疗费待遇问题的信访工作。

5.负责完成县委、政府、市医疗保险管理局、县人力资源和社会保障局交办的其它工作。

(二)机构设置情况

镇沅县医疗保险管理局于2017年3月成立,设办公室、统筹业务股、审核结算股、财务股、信息管理股、稽核统计股和居民业务股7个内设机构。纳入2019年部门预算编报的单位共1个,是镇沅县医疗保险管理局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制22人,其中:行政编制22人,工勤编制0人,事业编制0人。在职实有20人,其中:财政全供养20人,非财政供养0人。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

(三)重点工作概述

2019年,在县委、政府的坚强领导下,在市医疗保险管理局的关心指导下,我县以加强医疗保险建设为着力点,以落实好全县医疗保险待遇为重点,统筹谋划,整体推进,进一步巩固和完善全县医疗保险待遇机制,为推动芳香镇沅建设献计献策,较好地完成了医疗保险管理各项任务。

二、预算单位基本情况

镇沅县医疗保险管理局编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制 22人,事业编制0人。在职实有20人,其中: 财政全供养 20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年镇沅县医疗保险管理局财务总收入4239156.14元,其中:一般公共预算4239156.14元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年镇沅县医疗保险管理局财政拨款收4239156.14元,其中:本年收入4239156.14元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4239156.14元(本级财力4239156.14元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年镇沅县医疗保险管理局预算总支出4239156.14 元。本级财力安排支出4239156.14 元,其中,基本支出2629156.14元,项目支出1610000.00元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类主要用于:

1.2080109款社会保障经办机构总支出 2160998.40元。本级财力安排支出2160998.40元,其中,基本支出2050998.40元,项目支出110000.00元。

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算总支出 300714.60元。本级财力安排支出 300714.60元,其中,基本支出300714.60元,项目支出0元。

3.2101101款行政单位医疗预算总支出 1500000.00元。本级财力安排支出 1500000.00元,其中,基本支出0元,项目支出1500000.00元。

4.2101102款事业单位医疗预算总支出 277443.14元。本级财力安排支出277443.14元,其中,基本支出 277443.14元,项目支出0元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1.按政府预算支出经济分类科目情况:

501机关工资福利支出预算支出2466756.14元,其中基本支出2466756.14元(50101工资奖金津补贴1887033.00元,50102社会保障缴费579723.14元),项目支出0元。

502机关商品和服务支出预算支出272400.00元,其中基本支出162400.00元(50201办公经费118000.00元,50206公务接待费42000.00元,50299其他商品和服务支出2400.00元);项目支出110000.00元(50201办公经费110000.00元)。

509对个人和家庭的补助预算支出1500000.00元,其中基本支出0元; 项目支出1500000.00元(50901社会福利和救助1500000.00元),主要用于离休干部医疗费报销。

2.部门预算支出经济分类科目情况:

301工资福利支出预算支出2466756.14元,其中基本支出2466756.14元(30101基本工资625500.00元,30102津贴补贴1209408.00元,30103奖金52125.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费300714.60元,30110职工基本医疗保险费缴费277443.14元,30112其他社会保障缴费1565.40元),项目支出0元。

302商品和服务支出预算支出272400.00元,其中基本支出162400.00元(30201办公费90000.00元,30202印刷费5000.00元,30205水费5000.00元,30206电费5000.00元,30207邮电费2000.00元,30211差旅费11000.00元,30217公务接待费42000.00元,30299其他商品和服务支出2400.00元);项目支出110000.00元(30201办公费50000.00元,30211差旅费60000.00元)。

303对个人和家庭的补助预算支出1500000.00元,其中基本支出0元; 项目支出1500000.00元(30307医疗费补助1500000.00元),主要用于离退休干部医疗费报销。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,无此项支出。

(二)与中央配套事项

无此项支出。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅县医疗保险管理局2019年“三公”经费财政拨款预算安排42000.00元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费42000.00元。与2018年持平。

(二)预算收入变动情况

2019年预算收入安排4239156.14元,比2018年的4400719.18元减少161563.04元减少3.67%。减少的主要原因有:

1.贯彻厉行节约、反对铺张浪费的精神,压缩行政运行支出,控制行政成本。

2.2019年安排离休人员医疗费1500000.00元,虽然离休人员逐年减少,但是随着离休人员年龄增长,疾病发生的几率也相应增加,医疗费用就会增多,所以同2018年安排离休人员医疗费1500000.00元相持平。

(三)预算支出变动情况

2019年预算收入安排4239156.14元,比2018年的4400719.18元减少161563.04元减少3.67%。减少的主要原因有:

1.贯彻厉行节约、反对铺张浪费的精神,压缩行政运行支出,控制行政成本。

2.2019年安排离休人员医疗费1500000.00元,虽然离休人员逐年减少,但是随着离休人员年龄增长,疾病发生的几率也相应增加,医疗费用就会增多,所以同2018年安排离休人员医疗费1500000.00元相持平。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费预算支出272400.00元,其中基本支出162400.00元(30201办公费90000.00元,30202印刷费5000.00元,30205水费5000.00元,30206电费5000.00元,30207邮电费2000.00元,30211差旅费11000.00元,30217公务接待费42000.00元,30299其他商品和服务支出2400.00元);项目支出110000.00元(30201办公费50000.00元,30211差旅费60000.00元),与上年相比较减少163000.00元主要原因是单位实行精减办公开支,控制行政成本。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况 :2018年,本单位年末资产合计62.76万元,其中固定资产原值62.76元,本年新增固定资产0.68万元,与2017年的62.08万元固定资产相比增加0.68万元,同比增加1.1%,原因是:购置了两台办公用票据针式打印机。净资产中结余结转流动资产1万元。形成原因是:2018年财政下达由人社局返还职工及居民制卡费,侍2019年作办公费列支。

2018年我局固定资产分布情况:1、通用设备为52.12万元;2、家具、用具、装具及动植物为10.64万元。共计价值为62.76万元。

流动资产1万元即:其他应收应付款1万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

1、2019年离休干部医疗费,保障和维护全县离休人员医疗费用开支,纳入本年预算。

2、2019年社会保障网络及维护费,维护社会保障网络正常运行,纳入本年预算。

3、2019年社会经办机构日常公用经费,保障本部门社会保险经办机构正常运转,纳入本年预算。

监督索引号53082501131800111

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